*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 水拖(棉纱拖把) 3 **.0 无品牌\棉线拖把 验收通过 2 得力 ****** 档案盒 ** **.0 得力/****\****** 验收通过 3 得力 **** 文件夹 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 4 利得 ******** 垃圾袋 ** ***.0 利得\******** 验收通过 5 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 ** ***.0 妙洁/*****\厚实平底垃圾袋 验收通过 6 白云康雅 ****** 洁厕剂 2 **.0 白云康雅\****** 验收通过 7 得力 **** 订书机 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 心相印 ****** 平板卫生纸 *** ***.0 心相印/**** *** **** ****\****** 验收通过 9 得力*****背心式垃圾袋(黑/黄) ** ***.0 得力\***** 验收通过 ** 得力 **** 得力 **** 档案盒(****) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** *** 欣乐**-***复印纸 8包 4 ***.0 欣乐/*** *******\**克** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈国前
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