*、 *采购人名称: *******
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *******
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 胶棒 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 2 金值 ****** 粉笔 ** **.0 金值\****** 验收通过 3 金值 ****** 粉笔 ** **.0 金值\****** 验收通过 4 得力 **** 剪刀 8 **.0 得力/****\**** 验收通过 5 晨光 ******** 铅笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 得力 **** **/***笔记本 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 冰禹 ****-** 垃圾桶 ** **.0 冰禹\****-** 验收通过 8 得力 **** 印油/印泥/印台 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 **** 档案盒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 卡纸 1 **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邰建兰
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